青山區(qū)積極推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)
青山區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)關(guān)于全面加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控建設(shè)的相關(guān)要求，積極推進(jìn)全區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，以規(guī)范權(quán)力運(yùn)行為主線，著力構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、監(jiān)督有力的內(nèi)控制度體系，切實(shí)提升全區(qū)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)水平，推動實(shí)現(xiàn)“要我控”到“我要控”的思想轉(zhuǎn)變。
一是建立內(nèi)控制度體系。截至目前，全區(qū)113家行政事業(yè)單位，將內(nèi)控機(jī)制建設(shè)作為落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要抓手，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)，分級管理、層層落實(shí)”的總體要求，制定完善了內(nèi)部控制制度，內(nèi)容涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等幾大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，建立起分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制管理架構(gòu)。
二是做好內(nèi)控報(bào)告編報(bào)工作。積極組織開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)和內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，對內(nèi)部控制工作的經(jīng)驗(yàn)做法及成效，內(nèi)部控制工作中遇到的問題進(jìn)行了總結(jié)和分析，找出內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中的監(jiān)管漏洞，補(bǔ)充完善或重新修訂各項(xiàng)符合內(nèi)部控制要求的制度與措施，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗。
三是開展內(nèi)控專項(xiàng)檢查。結(jié)合全年財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，對部分預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)圍繞是否按照內(nèi)控制度要求辦事等。加強(qiáng)內(nèi)控專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、查找漏洞、督促整改、控制風(fēng)險(xiǎn)。我區(qū)將切實(shí)執(zhí)行內(nèi)控各項(xiàng)制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)做到用制度管權(quán)、規(guī)范用權(quán)，全面提升財(cái)政內(nèi)部管理和依法理財(cái)水平。
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